Demo
Demo
Finanse i Księgowość
Ustawienia
Ewidencja danych
Zestawianie danych
Kadry i Płace
Zakładanie firmy
Pracownik - wprowadzanie podstawowych informacji o pracowniku
Rozliczanie wynagrodzeń - inne
Handel
Kartoteka kontrahentów
Kartoteka towarów
Zakupy
Mała księgowość
Kartoteka pracowników
Kartoteka środków trwałych
Dokumenty
Środki Trwałe
Ustawienia ogólne
Wprowadzanie środków trwałych
Wyniki operacji przeprowadzonych w programie
Faktura
Rozpoczęcie pracy z programem
Kartoteka kontrahentów
Sprzedaż
Moduły Symfonia
Finanse i Księgowość
Ustawienia
 | Definiowanie konta syntetycznego |
| Okno obsługi deklaracji |
| Nowy rok |
| Zakładanie firmy |
| Usuwanie roku |
| Parametry stałe - potwierdzenie operacji |
| Zmiana hasła |
| Kartoteka urzędów |
| Wprowadzanie użytkowników i nadawanie uprawnień |
| Parametry stałe - łączenie transakcji |
| Zakładanie kartoteki pracowników |
| Ustawienie daty programu |
| Odłączenie firmy |
| Wprowadzanie administratora |
| Parametry stałe - księgowania w programie |
| Zakończenie pracy z firmą |
| Parametry stałe - rejestry VAT |
| Zastosowanie księgowań równoległych |
| Tabela kursów walut |
| Dodawanie konta analitycznego |
| Definiowanie walut |
| Definiowanie kont specjalnych |
| Zmiana długości roku |
| Zakończenie pracy z programem |
| Parametry stałe - zaokrąglenia |
| Parametry stałe - metody rozliczenia VAT |
| Wybór roku |
| Archiwizacja danych - przypomnienie |
| Odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa |
| Dołączanie firmy |
| Zamknięcie roku |
| Definiowanie kont |
Import
| Import specjalny faktury sprzedaży |
Ewidencja danych
| Wprowadzanie rozliczenia zaliczki |
| Definiowanie dokumentów |
| Wprowadzanie faktury sprzedaży |
| Wprowadzanie faktury sprzedaży w walucie |
| Wprowadzanie faktury zakupu w PLN |
| Wprowadzanie raportu kasowego |
| Wprowadzenie bilansu otwarcia |
| Kryteria wyszukiwania dokumentów |
| Uzupełnienie i korekty rozrachunków |
| Deklaracje VAT |
| Zakładanie kartoteki kontrahentów incydentalnych |
| Zakładanie kartoteki kontrahentów stałych |
| Wprowadzenie wewnątrzwspólnotowego nabycia |
| Monity - przygotowanie i wydruk |
| Wprowadzenie danych do rejestru VAT |
| Przeglądanie danych ewidencji EDP |
| Księgowanie dokumentów z listy w buforze |
| Kryteria wyszukiwania rozrachunków |
| Kopiowanie dokumentu |
| Naliczanie odsetek |
| Przeglądanie dokumentów w buforze |
| Obsługa kompensat |
| Cechy dokumentu |
| Edycja i rozłączanie rozrachunków |
| Przekształcenie dokumentu w buforze do formatu PDF |
| Definiowanie rejestrów |
| Wprowadzenie dokumentu za pomocą wzorca |
| Oglądanie zapisów z pozycji obrotu kont |
| Cechy zapisu |
| Wprowadzenie dokumentu eksportowego |
| Przeglądanie dokumentów w księgach |
| Usuwanie dokumentów z bufora |
Zestawianie danych
| Generowanie raportu "Zestawienie rejestrów" |
| Raport - historia zmian w programie |
| Raport - obroty kont walutowych |
| Drukowanie rejestru VAT sprzedaży |
| Drukowanie rejestru VAT zakupu |
| Raport - zapisy kont |
| Raport - obroty kont w miesiącu |
| Raport - obroty kont aktywnych |
| Raport - kontrola płatności VAT |
| Raport - obroty konta |
| Raport - obroty syntetyk |
| Raport - zapisy kont w okresach |
| Raport - zapisy walutowe kont |
| Raport - grupowy księgi |
| Raport - grupowy spr.fin. i VAT |
| Raport - bilans otwarcia |
| Raport - bilans zamknięcia |
Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy
| Przeszacowanie walut |
| Zatwierdzenie roku |
| Zamykanie miesiaca |
| Otwieranie miesiąca |
| Wprowadzenie obrotów rozpoczęcia |
| Wprowadzenie bilansu otwarcia poprzez generowania |
| Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku wyników |
Kadry i Płace
Zakładanie firmy
| Zakładanie nowej firmy o wskazanej nazwie, skrócie, NIP-ie i we wskazanym katalogu |
| Wprowadzenie danych o firmie w zestawie kadrowym "Dane firmy" |
| Wprowadzenie danych o osobie fizycznej, danych osobowych pracodawcy, adresie właściciela |
| Dane kadrowe firmy: REGON, US, ZUS, adres, tel. Fax, |
| Ustawienie uprawnienia do płacenia zasiłków oraz wykonanie raportu "Uaktualnienie dla płatnika nieuprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego" i ustawienie daty przesyłania deklaracji ZUS |
| Ustawienie tygodniowej normy czasu pracy dla firmy |
| Ustawienie dobowej normy czasu pracy |
| Parametryzacja sposobu wypłaty wynagrodzenia dla pracowników |
| Ustawienie obowiązującego zbiorowego układu pracy w firmie |
| Sposób potwierdzenia przybycia do pracy w firmie |
| Ustawienie precyzji zaokrąglania wyliczeń dla celów ZUS w firmie |
| Ustawienie precyzji zaokrąglania podstawy opodatkowanie w firmie |
| Ustawienie precyzji zaokrąglania zaliczki na podatek w firmie |
| Inicjalizacja w kalendarzu dni wolnych za święta w sobotę? Jeśli Nie - to program wybierze automatycznie. |
| Ustawienie ścieżek domyślnie zapisywanych plików katalogów: domyślnych wyników, szablonów, domyślnych plików PDF, plików e-deklaracji dla firmy |
| Zmiana długości dnia roboczego |
| Otwieranie firmy |
Struktura firmy
| Organizacja struktury zatrudnienia poprzez zakładanie katalogów pracowników |
| Właściciel - przypisanie do wzorca |
| Właściciel - ustawienie wartości obowiązujących składek |
| Właściciel - rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne |
| Właściciel - rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne |
| Właściciel - rozliczenie składek na preferencyjnych warunkach |
| Definiowanie nowego wzorca |
| Przypisanie pracownika do wzorca |
| Grupowe przyporządkowanie pracowników do wzorca |
Tworzenie własnego systemu wynagrodzeń (w przygotowaniu)
Okresy rozliczeniowe
| Dodawanie nowego okresu płacowego podstawowego |
| Dodawanie nowego okresu płacowego premie |
| Dodawanie nowego okresu płacowego umowy cywilnoprawne |
| Dodawanie nowego okresu płacowego macierzyński |
| Definiowanie szablonów list płac |
| Modyfikacja szablonów list płac |
| Tworzenie własnych zestawów wzorców dla list płac |
Pracownik - wprowadzanie podstawowych informacji o pracowniku
| Dodanie nowego pracownika - wprowadzenie podstawowych danych osobowych |
| Wprowadzanie danych personalnych pracownika do zestawu kadrowego |
| Wydruk kwestionariusza osobowego dla pracownika |
| Wprowadzenie informacji o okresach zatrudnienia i przerwach u poprzedniego pracodawcy |
| Wprowadzenie kwoty podstawy wymiaru składki na ZUS wykorzystanej u poprzedniego pracodawcy |
| Wprowadzenie dotychczasowego stażu pracy do dodatku stażowego i urlopu |
| Wprowadzenie informacji o pracy w szczególnych warunkach |
| Wprowadzenie informacji o rejestrze bezrobotnych RUP |
| Wprowadzenie informacji o stosunku do obowiązku obrony |
| Wprowadzenie informacji o ukończonych szkołach |
| Wprowadzenie informacji o poziomie wykształcenia |
| Wprowadzenie informacji o ukończonych kursach |
| Wprowadzenie informacji o specjalnościach i uprawnieniach |
| Wprowadzenie informacji o językach obcych i poziomie ich znajomości przez pracownika |
| Wprowadzenie informacji o dodatkowych umiejętnościach pracownika |
| Wprowadzenie informacji o posiadanej kategorii prawa jazdy |
| Wprowadzenie informacji o potomstwie, współmałżonku i osobie, którą należy powiadomić w razie wypadku |
| Wypełnienie danych do ubezpieczeń - tytuł ubezpieczenia, dane o kasie chorych |
| Ustawienie informacji o sposobie wypłaty wynagrodzenia |
| Ustawienie dobowej i tygodniowej normy czasu pracy dla wzorca |
| Ustawienie dobowej i tygodniowej normy czasu pracy dla pracownika |
Pracownik - zatrudnienie
| Jak przyjąć do pracy na czas nieokreślony wybór zdarzenia i ustawienie atrybutów |
| Przyjęcie do pracy na czas nieokreślony - stawka godzinowa |
| Przyjęcie do pracy na czas nieokreślony - dniówka |
| Uzupełnienie danych dotyczących umowy o pracę - stanowisko, rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, zaszeregowanie, inne warunki umowy, okres wypowiedzenia.. |
| Wydruk Umowy o pracę wyświetlony w Symfonii |
| Zatrudnienie pracownika - stanowisko i rodzaj pracy |
| Zatrudnienie pracownika - szkolenie BHP |
| Przedłużenie umowy o pracę - zdarzenie, wypełnienie danych kadrowych i wydruk umowy o pracę |
| Zatrudnienie pracownika - umowa na czas określony |
| Zatrudnienie pracownika - wprowadzenie danych |
| Zatrudnienie pracownika - okres próbny |
| Zatrudnienie pracownika - bilans urlopowy |
| Wydruk Umowy o pracę wyświetlony w MS Word |
Pracownik - uaktywnienie bilansów
| Uaktywnienie bilansu okresowego |
Rozliczanie wynagrodzeń - nadgodziny
| Ustawienie okresu rozliczeniowego w firmie : trzy miesiące, cztery miesiące lub dwanaście miesięcy. |
| Nadgodziny wynikające z dobowej normy czasu pracy - wstawienie zdarzenia |
| Nadgodziny wynikające z dobowej normy czasu pracy - rozliczenie |
Rozliczanie wynagrodzeń - nagrody
| Nagroda pracownika - wstawienie zdarzenia, wypełnienie zestawu kadrowego, rozliczenie na zakładce płace |
| Nagroda jubileuszowa - wstawienie zdarzenia, wypełnienie zestawu kadrowego, rozliczenie na zakładce płace |
| Nagroda roczna - wstawienie zdarzenia, wypełnienie zestawu kadrowego, rozliczenie na zakładce płace |
| Tworzenie listy płac dla wypłaconych nagród |
Rozliczanie wynagrodzeń - premie
| Premia pracownika jednorazowa - wstawienie zdarzenia, wypełnienie zestawu kadrowego, rozliczenie na zakładce płace |
| Premia uznaniowa pracownika - wstawienie zdarzenia, wypełnienie zestawu kadrowego, rozliczenie na zakładce płace |
| Premia kwartalna pracownika - wstawienie zdarzenia, wypełnienie zestawu kadrowego, rozliczenie na zakładce płace |
| Premia kwartalna [%] pracownika - wstawienie zdarzenia, wypełnienie zestawu kadrowego, rozliczenie na zakładce płace |
| Utworzenie listy płac z premiami |
Rozliczanie wynagrodzeń - inne
| Prowizja - wstawienie zdarzenia, wypełnienie zestawu kadrowego, rozliczenie na zakładce płace |
| Świadczenia socjalne opodatkowane - rozliczenie |
| Świadczenia socjalne nieopodatkowane - rozliczenie |
| Ryczałt samochodowy - zdarzenie, wypełnienie danej kadrowej i rozliczenie w systemie wynagrodzeń |
| Odprawa rentowa pracownika - wypełnienie elementu kadrowego i rozliczenie |
| Odprawa emerytalna pracownika - wypełnienie elementu kadrowego i rozliczenie |
| Odprawa pośmiertna pracownika - wypełnienie elementu kadrowego i rozliczenie |
| Dodatek funkcyjny procent od wynagrodzenia zasadniczego - zdarzenie i rozliczenie |
| Dodatek funkcyjny kwotowy - zdarzenie i rozliczenie |
| Trzynastka - wprowadzenie kwoty i wypełnienie rozliczenia "Podstawy z trzynastki do obliczania średniej za dzień zasiłku" |
| Modyfikacja "Podstawy z trzynastki do obliczania średniej za dzień zasiłku" |
| Zaliczka - rozliczenie jednorazowej kwoty zaliczki |
| Akordy - przypisanie pracownika do wzorca akordy |
| Wypełnienie zestawu Akordy i wprowadzenie obowiązującej kwoty za jednostkę akordową |
| Wprowadzenie liczby jednostek akordowych dla pracownika i rozliczenie składnika akordowego |
| Potrącenia alimentów od kwoty netto wynagrodzenia |
| Potrącenie na podstawie wyroku komorniczego od kwoty netto wynagrodzenia |
| Dodawanie elementów do słowników |
Nieobecności
| Wstawienie do kalendarza nieobecności spowodowanej chorobą pracownika - realizacja akcji: uzupełnienie podstaw do chorobowego, uzupełnienie rozliczenia zasiłku |
| Urlop wypoczynkowy - wstawianie do kalendarza zdarzenia i realizacja akcji: wypełnienie zestawu podstawy do urlopu, wypełnienie zestawu rozliczenie urlopu godzinowego |
| Zasiłek macierzyński - wstawienie do kalendarza pracownika nieobecności i jej rozliczenie |
| Zasiłek wychowawczy - wstawienie do kalendarza pracownika nieobecności i jej rozliczenie |
| Urlop okolicznościowy - wstawienie do kalendarza pracownika nieobecności i jej rozliczenie |
Aneksy do umowy o pracę
| Aneks do umowy o pracę wydruk w związku ze zmianą stanowiska |
| Aneks do umowy o pracę wydruk w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy |
| Aneks do umowy o pracę wydruk w związku ze zmianą innych warunków zatrudnienia |
| Zmiana systemu wynagrodzeń pracownika poprzez zmianę przypisania do wzorca |
| Zmiana dat obowiązywania przypisania do wzorców |
Rozwiązanie stosunku pracy
| Realizacja zdarzeń dla pracownika: |
| Rozwiązanie stosunku pracy |
| Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia |
| Rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem |
| Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron |
| Rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym wypowiedzeniem |
| Zakończenie umowy o pracę |
| Wygaśnięcie umowy o pracę |
| Wypłata ekwiwalentu za urlop dla pracownika zwalnianego |
Operacje zbiorcze (w przygotowaniu)
Listy płac
| Zamykanie listy płac |
Przelewy
| Generowanie przelewu do US |
| Generowanie przelewu do ZUS |
| Generowanie przelewów dla pracowników |
Umowy cywilnoprawne
| Dodawanie pracowników |
| Zawieranie umowy zlecenia i wydruk umowy |
| Rozliczanie umowy zlecenia i wydruk rachunku |
| Zawieranie umowy o dzieło i wydruk umowy |
| Rozliczanie umowy o dzieło i wydruk rachunku |
| Zawieranie umowy z prawami autorskimi i wydruk umowy |
| Rozliczanie umowy prawa autorskie i wydruk rachunku |
| Zawieranie umowy art. pkt. i wydruk umowy |
| Rozliczanie umowy art..pkt. i wydruk rachunku |
| Zawieranie umowy art. pkt. i wydruk umowy |
| Rozliczanie umowy art..pkt. i wydruk rachunku |
| Zawieranie umowy zryczałtowanej i wydruk umowy |
| Rozliczanie umowy zryczałtowanej i wydruk rachunku |
| Modyfikacja rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne dla umowy cywilnoprawnej |
| Modyfikacja rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla umowy cywilnoprawnej |
Rozliczenia
| Naliczanie okresów |
| Zamykanie okresów |
Księgowanie wynagrodzeń
| Dodawanie schematu księgowania składek na FP i FGŚP |
| Dodawanie schematu księgowania dla kwoty brutto |
| Dodawanie schematu księgowania dla PDOF |
| Dodawanie schematu księgowania składek dla ZUS przez płatnika |
| Dodawanie schematu księgowania dla składek na ubezpieczenie zdrowotne |
| Dodawanie schematu księgowania składek dla ZUS przez ubezpieczonego |
| "Przypisywanie schematu księgowania dla wzorca ""Pracownik etatowy""" |
| Definiowanie współpracy z programem Finanse i Księgowość |
| Podgląd księgowań |
| Eksport do programu FK |
Raporty i zestawienia
| Wykonanie raportów kadrowych |
| Raport "Statystyka firmy" |
| Kopia bezpieczeństwa firmy |
| Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa firmy |
| Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa - ustawianie dla firmy |
| Określenie użytkowników - dodawanie użytkowników |
| Określenie uprawnień użytkownika |
| Zabezpieczenie danych przez nadanie praw użytkowników do katalogu |
| Eksport danych kadrowych do XML |
| Import danych kadrowych w formacie XML |
| Eksport danych płacowych w formacie XML |
| Eksport i import zdarzeń |
| Eksportowanie danych do plików tekstowych |
Bezpośredni dostęp do operacji kadrowo-płacowych (w przygotowaniu)
Moduł e-Deklaracje (w przygotowaniu)
Moduł RCP (w przygotowaniu)
Transakcje (w przygotowaniu)
Handel
Ustawienia początkowe
| Jak założyć nową firmę? |
| Jak ustawić współpracę z programem Finanse i Księgowość? |
| Jak uzgodnić dane kontrahentów, pracowników i urzędów z programem Finanse i Księgowość? |
| Jak zdefiniować schematy księgowań w połączeniu z programem Finanse i Księgowość? |
| Jak zdefiniować schematy księgowań w połączeniu z programem Mała Księgowość? |
| Jak ustawić współpracę z kasą fiskalną (tu będzie Konfigurację połączenia, Eksport towarów, Import sprzedaży) |
| Jak ustawić współpracę z drukarką fiskalną (tu będzie Konfigurację połączenia, Definiowanie dokumentu fiskalnego, Fiskalizację paragonu) |
Organizacja kartotek
| Jak można wykorzystać rodzaje? (musi zawierać definiowanie i użycie) |
| Jak można wykorzystać Znaczniki? (musi zawierać definiowanie i użycie) |
| Jak można wykorzystać Dodatkowe pola w kartotece towarów i kontrahentów? (musi zawierać definiowanie i użycie) |
Kartoteka kontrahentów
| Jak wprowadzić kontrahenta? (ręcznie i przez kopiowanie z istniejącego) |
| Jak wprowadzać kontrahentowi upusty na towary? |
| Jak można wykorzystać kody obce? ((musi zawierać definiowanie i użycie) |
| Co zrobić z kontrahentem, z którym już nie współpracujemy? |
| Grupowe tworzenie dokumentów dla wybranych kontrahentów |
| Grupowa zmiana warunków sprzedaży |
| Eksport kontrahentów do pliku |
| Usuwanie uzgodnień kontrahentów z programem Finanse i Księgowość |
| Zestawienie sprzedaż kontrahentom za okres |
| Zestawienie zakup od kontrahentów za okres |
| Zestawienie płatności kontrahentów za okres |
| Zestawienie rozliczenie sprzedaży |
| Zestawienie nierozliczona sprzedaż kontrahentom |
| Zestawienie nierozliczone zakupy od kontrahentów |
| Zestawienie należności i zobowiązania kontrahentów |
| Zestawienie nierozliczone dokumenty magazynowe |
| Zestawienie niezrealizowana sprzedaż kontrahentom |
| Zestawienie niezrealizowany zakup od kontrahentów |
| Zestawienie niezrealizowane zamówienia obce |
| Zestawienie niezrealizowane kontrakty sprzedaży |
| Zestawienie niezrealizowane kontrakty zakupu |
| Zestawienie rozrachunki kontrahenta |
| Zestawienie lista kontrahentów |
Kartoteka towarów
| Jak wprowadzić towar? |
| Jak wprowadzić usługe? |
| Jak wprowadzić komplet? |
| Jak wprowadzić zestaw? |
| Jak wprowadzić upusty ilościowe? |
| Jak zarezerwować towar? |
| Grupowa zmiana ceny bazowej |
| Grupowa zmiana marż\ narzutów |
| Grupowa zmiana cen sprzedaży |
| Grupowa zmiana parametrów |
| Co zrobić z towarem, który został wycofany z oferty? |
| Zestawienie sprzedaż towarów za okres |
| Zestawienie zakup towarów za okres |
| Zestawienie obroty magazynowe za okres |
| Zestawienie stany magazynowe na dzień |
| Zestawienie bieżące stany i rezerwacje towarów |
| Zestawienie stany i obroty magazynowe |
| Zestawienie przekroczone stany minimalne |
| Zestawienie przekroczone stany maksymalne |
| Zestawienie towary zalegające |
| Zestawienie rotacja towarów |
| Zestawienie niezrealizowana sprzedaż towarów |
| Zestawienie niezrealizowany zakup towarów |
| Zestawienie niezrealizowane zamówienia własne |
| Zestawienie niezrealizowane zamówienia obce |
| Zestawienie niezrealizowane kontrakty sprzedaży |
| Zestawienie niezrealizowane kontrakty zakupu |
| Zestawienie cenniki dla wybranych towarów |
| Zestawienie historia towaru wg dostaw |
| Zestawienie historia towaru wg dokumentów |
| Zestawienie lista towarów |
| Jak sprawdzić co rezerwuje towar? |
| Jak sprawdzić ile towaru można wydać? |
| Jak utworzyć promocję okresową? |
| Jak przypisać dostawców do towaru? |
| Jak ustawić stany minimalne i maksymalne w magazynie? |
| Jak obliczyć zapotrzebowanie na towar? |
| Jak utworzyć zamówienie na podstawie zapotrzebowania? |
Kartoteka pracowników
| Jak wprowadzić pracownika? |
| Eksport pracowników do pliku |
| Zestawienie płatności wybranych pracowników |
| Zestawienie płatności pracowników za okres |
| Zestawienie należności i zobowiązania pracowników |
Kartoteka urzędów
| Jak wprowadzić urząd? (ręcznie i przez kopiowanie z istniejącego) |
| Eksport urzędów do pliku |
| Zestawienie płatności wybranych urzędów |
| Zestawienie płatności urzędów za okres |
| Zestawienie należności i zobowiązania urzędów |
Magazyn
| Jak wprowadzić stany początkowe? |
| Jak wystawić dokument PZ? (ręcznie i na podstawie dokumentu handlowego) |
| Jak wystawić dokument WZ? (ręcznie i na podstawie dokumentu handlowego) |
| Jak wystawić dokument RW (wraz z fakturą wewnętrzną sprzedaży) |
| Jak wystawić dokument PW? |
| Jak zrobić przesunięcie międzymagazynowe |
| Jak wprowadzić inwentaryzację? (Ze wskazaniem dostaw i Bez wskazywania dostaw) |
| Jak wykonać przecenę wartości magazynu? |
| Jak wystawić korektę dokumentu magazynowego? |
| Korekta dokumentu RW wraz z korektą faktury wewnętrznej |
| Przesyłanie dokumentów w FK poprzez integrację |
| Przesyłanie dokumentów do FK poprzez eksport do pliku |
| Kopiowanie dokumentów |
| Deklaracja Intrastat |
| Anulowanie dokumentów |
| Zestawienie wybranych dokumentów magazynowych |
| Zestawienie magazyn za okres |
| Zestawienie nierozliczone dokumenty magazynowe |
| Zestawienie rejestr dokumentów magazynowych |
Zakupy
| Jak wprowadzić zamówienia do dostawcy w PLN? |
| Jak wprowadzić zamówienia do dostawcy w walucie obcej? |
| Jak wystawić fakturę zakupu do zamówienia? |
| Jak wystawić dokument PZ do zamówienia? |
| Jak wprowadzić fakturę zakupu? (ręcznie i na podstawie innego dokumentu wraz z aktualizacją wartości PZ) |
| Obsługa faktur VAT RR (zawiera wystawienie faktury, zapłatę za fakturę, rozliczenie podatku VAT) |
| Obsługa transakcji WNT (zawiera wprowadzenie WNT, wystawienie faktury wewnętrznej, wystawienie PZ) |
| Jak wprowadzić import towarów? |
| Jak wprowadzić import usług? |
| Wystawienie dokumentu PZ do faktury |
| Wprowadzanie zapłaty do faktury |
| Jak zarejestrować zapłatę za zakup walutowy? |
| Wystawienie korekty do faktury zakupu |
| Wystawienie korekty WNT i faktury wewnętrznej |
| Jak wprowadzić korektę kursu waluty obcej? |
| Skorygowanie dokumentu PZ z korekty faktury |
| Rozliczenie korekty z dokumentem korygowanym |
| Kompensata 2 dokumentów |
| Przesyłanie dokumentów w FK poprzez integrację |
| Przesyłanie dokumentów do FK poprzez eksport do pliku |
| Eksport dokumentów do Małej Księgowości |
| Kopiowanie dokumentów |
| Jak wprowadzić korektę do faktury wprowadzonej do poprzedniego systemu? |
| Anulowanie dokumentów |
| Obliczenie VAT naliczonego: przy metodzie memoriałowej i kasowej |
| Zakup przez podatnika memoriałowego od podatnika kasowego |
| Bez zmiany warunków umowy\ zamówienia zawiera: wystawienie kontraktu, wystawienie faktury zaliczkowej, wystawienie faktury końcowej, wystawienie dokumentu PZ |
| Ze zmianą warunków umowy\ zamówienia zawiera: wystawienie kontraktu, wystawienie faktury zaliczkowej, korekta kontraktu, korekta faktury zaliczkowej, wystawienie faktury końcowej, wystawienie PZ |
| Zestawienie wybranych dokumentów zakupu |
| Zestawienie zakup za okres |
| Zestawienie nierozliczone dokumenty zakupu |
| Zestawienie niezrealizowany zakup |
| Zestawienie niezrealizowane zamówienia własne |
| Zestawienie niezrealizowane kontrakty |
| Zestawienie faktur wewnętrznych |
Sprzedaż
| Jak wprowadzić zamówienia od klienta w PLN? |
| Jak wprowadzić zamówienia od klienta w walucie obcej? |
| Jak wystawić fakturę sprzedaży do zamówienia? |
| Jak wystawić dokument WZ do zamówienia? |
| Jak wystawić fakturę VAT? (ręcznie i na podstawie innego dokumentu) |
| Jak zafakturować sprzedaż krajową w walucie obcej? |
| Jak zafakturować sprzedaż niepodlegającą podatkowi VAT? |
| Jak zafakturować eksport usług? |
| Jak zafakturować WDT? |
| Jak wprowadzić sprzedaż detaliczną? |
| Jak wystawić fakturę do paragonu fiskalnego? |
| Jak zafakturować eksport towarów? |
| Jak wystawić korektę sprzedaży? |
| Jak zafakturować komis opodatkowany od marży? |
| Jak zafakturować usługi turystyczne opodatkowane od marży? |
| Wystawienie dokumentu wydania do faktury |
| Przyjęcie płatności |
| Rozliczenie faktury z korektą |
| Kompensata |
| Obsługa sprzedaży zaliczkowej bez zmiany warunków umowy/zamówienia (zawiera: wystawienie kontraktu, wystawienie faktury zaliczkowej, wystawienie faktury końcowej, wystawienie dokumentu WZ) |
| Obsługa sprzedaży zaliczkowej ze zmianą warunków umowy/zamówienia (zawiera: wystawienie kontraktu, wystawienie faktury zaliczkowej, korekta kontraktu, korekta faktury zaliczkowej, wystawienie faktury końcowej, wystawienie WZ) |
| Przesyłanie dokumentów w FK poprzez integrację |
| Przesyłanie dokumentów do FK poprzez eksport do pliku |
| Eksport dokumentów do Małej Księgowości |
| Kopiowanie dokumentów |
| Anulowanie dokumentów |
| Grupowe drukowanie dokumentów |
| Jak wystawić korektę do faktury, która została wystawiona w innym programie? |
| Zestawienie wybranych dokumentów |
| Zestawienie sprzedaż za okres |
| Zestawienie rozliczenie sprzedaży za okres |
| Zestawienie nie rozliczone dokumenty sprzedaży |
| Zestawienie niezrealizowana sprzedaż |
| Zestawienie nie zrealizowane zamówienia obce |
| Zestawienie niezrealizowane kontrakty |
| Obliczenie VAT należnego: przy metodzie memoriałowej i kasowej |
Pieniądze
| Wprowadzanie wpłaty |
| Wprowadzanie wypłaty |
| Utworzyć nowy rejestr pieniężny? |
| Jak wprowadzić saldo początkowe kasy lub banku? |
| Jak wprowadzić początkowy stan rozrachunków z kontrahentem? |
| Jak zarejestrować przesunięcie środków z kasy do banku? |
| Jak zrobić raport kasowy? |
| Przesyłanie dokumentów w FK poprzez integrację |
| Przesyłanie dokumentów do FK poprzez eksport do pliku |
| Eksport dokumentów do Małej Księgowości |
| Zestawienie wybranych dokumentów |
| Zestawienie płatności za okres |
| Zestawienie należności i zobowiązania za okres |
Praca wielooddziałowa
| Ustawienie firmy jako centrali |
| Ustawienie firmy jako oddziału |
| Eksport dokumentów z centrali do oddziału |
| Import dokumentów z centrali w oddziale |
| Eksport dokumentów z oddziału do centrali |
| Import dokumentów z oddziału w centrali |
Mała Księgowość
Rozpoczęcie pracy z programem
| Jak założyć nową grupę firmę? |
| Jak założyć nową firmę? |
| Wzorce księgowania - definiowanie i wykorzystanie |
| Rozpoczęcie pracy w trakcie roku - jak wprowadzić dotychczasowe obroty? |
| Utworzenie nowego roku podatkowego |
| Zamykanie i otwieranie miesiąca podatkowego |
| Jak zmienić formę opodatkowania (ewidencje) po rozpoczęciu pracy? |
| Jak korzystać z firmy wzorcowej? (utworzenie firmy wzorcowej i tworzenie nowych firm na jej podstawie) |
| Jak można wykorzystać rodzaje? (musi zawierać definiowanie i użycie) |
| Jak można wykorzystać Znaczniki? (musi zawierać definiowanie i użycie) |
Kartoteka kontrahentów
| Jak wprowadzić kontrahenta? (ręcznie i przez kopiowanie z istniejącego) |
| Co zrobić z kontrahentem, z którym już nie współpracujemy? |
| Eksport kontrahentów do pliku |
Kartoteka pojazdów
| Jak wprowadzić pojazd? (ręcznie i przez kopiowanie z istniejącego) |
| Jak rozliczyć koszty użytkowania pojazdu? (rejestracja przejazdów i rachunku oraz księgowanie) |
| Zestawienie koszty użytkowania pojazdów |
| Zestawienie "ewidencja przebiegu pojazdów" |
| Zestawienie "lista rachunków z tyt. Poniesionych wydatków" |
Kartoteka pracowników
| Jak wprowadzić pracownika? (ręcznie i przez kopiowanie z istniejącego) |
| Co zrobić z pracownikiem, z którym już nie współpracujemy? |
| Jak zarejestrować i zaksięgować wynagrodzenie pracownika przy wykorzystaniu w programie kontroli rozrachunki? |
| Jak zarejestrować i zaksięgować wynagrodzenie pracownika bez prowadzenia w programie kontroli rozrachunków? |
| Wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy cywilnoprawnej z kontrolą rozrachunków |
| Wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy cywilnoprawnej bez kontroli rozrachunków |
| Wypełnianie daty wypłaty wynagrodzeń dla grupy pracowników |
| Uzupełnianie daty zapłaty składek ZUS dla grupy pracowników |
| Uzupełnianie daty zapłaty zaliczki na podatek dochodowy dla grupy wynagrodzeń |
| Jak wprowadzić okresy zasiłku choroby lub urlopu? |
| Jak zarejestrować okresy zatrudnienia pracownika? |
| Eksport pracowników do pliku |
| Eksport deklaracji ZUS do Płatnika |
| Zestawienie płatności pracowników za okres |
| Zestawienie rozrachunki pracownika za okres |
| Zestawienie należności i zobowiązania pracowników |
Kartoteka remanentów
| Jak zarejestrować remanent? |
| Jak wydrukować arkusz spisu z natury? |
Kartoteka środków trwałych
| Jak wprowadzić środek trwały? |
| Jak zmienić plan amortyzacji? |
| Księgowanie amortyzacji |
| Likwidacja środka trwałego |
| Sprzedaż środka trwałego |
| Skierowanie środka do amortyzacji |
| Zmiana wartości środka trwałego |
| Zmiana parametrów amortyzacji |
| Wydruk planu amortyzacji |
| Wydruk listy środków |
| Wydruk historii środka trwałego |
Kartoteka urzędów
| Jak wprowadzić urząd? (ręcznie i z wykorzystaniem raportu pomocniczego) |
| Co zrobić z urzędem, z którym już nie współpracujemy? |
| Eksport urzędów do pliku |
| Zestawienie płatności urzędu za okres |
| Zestawienie rozrachunki urzędu za okres |
| Zestawienie należności i zobowiązania urzędów |
Kartoteka właścicieli
| Jak wprowadzić właściciela? (ręcznie i przez kopiowanie z istniejącego) |
| Jak zarejestrowac inne zrodla dochodu? |
| Jak wprowadzić lub zmienić udziały źródła przychodów właściciela? |
| Jak zarejestrować odliczenia od podatku dochodowego? |
| Jak wprowadzić lub zmienić formę opodatkowania właściciela? |
| Jak wprowadzić współpracownika? (ręcznie i z wykorzystaniem raportu pomocniczego) |
| Jak zarejestrować okresy współpracy? |
| Jak zarejestrować składki ZUS właściciela lub współpracownika ( z kontrolą rozrachunków)? |
| Jak zarejestrować składki ZUS właściciela lub współpracownika (bez kontroli rozrachunków)? |
| Eksport deklaracji ZUS do Płatnika |
| Uzupełnianie daty zapłaty składek ZUS dla grupy właścicieli |
| Eksportowanie do Płatnika deklaracji ZUS dotyczących firmy |
| Zestawienie rozliczenie dochodu |
| Zestawienie przychody właściciela |
| Zestawienie zaliczek na podatek dochodowy |
Kartoteka wyposażenia
| Jak wprowadzić wyposażenie? |
| Likwidacja wyposażenia |
| Wydruk listy wyposażenia |
Dokumenty
| Jak zaksięgować fakturę w KPiR? |
| Jak zaksięgować fakturę sprzedaży w ewidencji przychodów zryczałtowanych? |
| Jak zaksięgować WDT? |
| Jak zaksięgować WNT? |
| Jak zaksięgować fakturę wewnętrzną? |
| Jak zaksięgować import usług? |
| Jak zaksięgować dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca? |
| Jak zaksięgować import towarów zgodnie z art. 33a ustawy o VAT? |
| Jak zaksięgować dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju (poz. 21 na deklaracji VAT)? |
| Jak księgować koszty odroczone? |
| Jak wprowadzić zapis tylko do KPiR? |
| Jak wprowadzić zapis tylko do rejestru VAT? |
| Kopiowanie dokumentów |
| Jak poprawić dokument zaksięgowany? |
| Jak ustawić obliczanie proporcji VAT? |
| Jak zmienić kwalifikację dokumentu do wyliczenia proporcji VAT? |
| Jak zaksięgować jednym zapisem sprzedaż z całego miesiąca? |
| Jak zaimportować dokumenty z innego programu Symfonii? |
| Jak zmienić numerację zapisów w księdze? |
| Zestawienie przychodów |
| Zestawienie wydatków |
| Zestawienie zapisów |
| Zestawienie dokumentów nierozliczonych |
| Zestawienie zapisów kosztowych dotyczących środków trwałych |
| Wydruk KPiR |
| Wydruk ewidencji przychodów zryczałtowanych |
| Wydruk rejestru VAT sprzedaż |
| Wydruk rejestru VAT zakup |
| Wydruk proporcji VAT |
Deklaracje podatkowe
| Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? |
| Jak rozliczyć roczny podatek dochodowy? |
| Jak rozliczyć podatek VAT? |
| Jak wykonać deklarację VAT-UE? |
| Jak skorygować deklarację podatkową? |
| Jak utworzyć deklarację aby wysłać ją do urzędu w formie elektronicznej? |
Pieniądze
| Wprowadzanie wpłaty |
| Wprowadzanie wypłaty |
| Jak utworzyć nowy rejestr pieniężny? |
| Jak wprowadzić początkowy stan rozrachunków z kontrahentem? |
| Jak wprowadzić saldo rozrachunków z kontrahentami? |
| Jak zarejestrować przesunięcie środków z kasy do banku? |
| Jak rozliczyć płatność z fakturami lub innymi rozrachunkami? |
| Jak rozliczyć kilka rozrachunków jedną płatnością? |
| Jak utworzyć notę odsetkową? |
| Jak zrobić raport kasowy? |
| Zestawienie wybranych dokumentów |
| Zestawienie płatności za okres |
| Zestawienie należności i zobowiązania za okres |
Środki Trwałe
Rozpoczęcie pracy z programem
| Zakładanie nowej firmy |
| Uzupełnianie danych |
| Wprowadzenie logo firmy na wydrukach |
| Okna kartotek |
| Modyfikacja raportów |
| Szybkie poruszanie się po programie - Akceleratory |
| Kalkulator i kalendarz |
Ustawienia ogólne
| Ustawienia drukarek - Drukarka graficzna |
| Ustawienia drukarek - Drukarka tekstowa |
| Ustawienia kopii bezpieczeństwa |
| Zmiana daty operacji |
| Dodawanie nowego użytkownika |
| Ustalanie uprawnień użytkownika |
| Numery dokumentów operacji |
| Parametry globalne - umorzenia jednorazowe, amortyzacja degresywna, zmiana wartości i sposób rozliczania ulg |
| Parametry globalne - Rozpoczęcie amortyzacji, wartości środków, zaokrąglenia w planie amortyzacji i numery ewidencyjne |
| Współpraca z FK - ustawienia reczne |
| Współpraca z FK - ustawienia integracji |
| Parametry księgowe - Lista kont: wprowadzanie ręczne |
| Parametry księgowe - Lista kont: moduł integracji |
| Parametry księgowe - Lista cech |
| Parametry księgowe - Lata działalności |
| Parametry księgowe - Proporcje VAT |
| Wprowadzanie numerów dokumentów operacji |
| Definiowanie szablonów księgowania |
| Schematy ksiegowania |
| Definiowanie ulg inwestycyjnych |
| Ograniczenia podatkowe |
| Klasyfikacja środków trwałych |
| Definiowanie osób odpowiedzialnych |
| Definiowanie znaczników |
| Definiowanie przyczyn likwidacji środka trwałego |
| Centra kosztów |
| Miejsca użytkowania |
| Grupy środków |
| Definiowanie właściwości miejsc użytkowania |
| Definiowanie właściwości grupy środków trwałych |
Wprowadzanie środków trwałych
| Wygląd okna wprowadzania - dostosowanie |
| Szybkie wprowadzanie środków trwałych |
| Uzupełnianie danych srodka |
| Pełne wprowadzenie środków trwałych (dane, vat, amortyzacja, arkusz informacyjny, konta księgowania, operacje, miejsca użytkowania, inne) |
| Wprowadzanie srodka - amortyzacja indywidualna |
| Wprowadzanie srodka - amortyzacja poza programem |
| Wprowadzanie srodka - amortyzacjci sezonowej |
| Zatwierdzanie środka trwałego |
| Wprowadzanie umowy LWD |
| Wprowadzanie środków trwałych w Leasingu |
| Zbiorcze wyznaczenie planu amortyzacji |
| Zbiorcze zatwierdzenie środków trwałych |
Operacje wykonywane na środkach trwałych
| Zakup nowego środka trwałego z częściami składowymi |
| Środki objęte ulgą inwestycyjną |
| Rozdział amortyzacji |
| Pojedyncze wyznaczenie amortyzacji |
| Wyznaczenie amortyzacji indywidualnej |
| Dodawanie środka do centrum kosztów |
| Dodawanie kosztów eksploatacji |
| Centra kosztów - definicja wzorców księgowania |
| Zmiana Centrum kosztów |
| Zmiana udziału środka w centrum kosztów |
| Dodawanie danych w centrach kosztów |
| Umorzenie środków trwałych |
| Korekta umorzeń planowanych |
| Korekta umorzeń wykonanych |
| Korekta umorzeń części składowych |
| Dodanie części składowej |
| Usunięcie części składowej |
| Przeniesienie części składowej |
| Dołączenie środka do miejsca użytkowania |
| Przypisanie środka osobie odpowiedzialnej |
| Drukowanie etykiet środków trwałych |
| Tworzenie listy środków |
| Eksport danych do pliku |
| Eksport danych do Excela |
| Ręczne wprowadzanie wyników spisu |
| Wprowadzanie wyników spisu z czytników kodów kreskowych |
| Wprowadzenie środków nie zarejestrowanych |
| Wprowadzanie informacji o kosztach eksploatacji |
| Zmiana wartości środka o koszty eksploatacji |
| Zapłacenie raty umowy leasingu |
| Zatwierdzenie wykonanych operacji |
| Przegladanie przewidywanego przebiegu amortyzacji.cp |
Wyniki operacji przeprowadzonych w programie
| Wycofanie operacji |
| Drukowanie dokumentów operacji |
| Lista środków w miejscu użytkowania |
| Lista środków w centrum kosztów |
| Wartość umorzeń w centrum kosztów |
| Lista środków przypisanych do szablonu |
| Raporty |
Informacje dodatkowe
| Dołączanie firmy |
| Odłączanie firmy |
| Usuwanie firmy |
| Odtwarzanie danych bez firmy |
| Odtwarzanie danych z firmy |
| Kopia bezpieczeństwa bez firmy |
| Kopia bezpieczeństwa |
| Zmiana firmy w trakcie pracy |
| Zamian użytkownika w trakcie pracy |
| Zmiana hasła przez użytkownika |
| Kryteria wyszukiwania - filtry |
| Eksportowanie danych |
| Importowanie danych |
| Eksport danych do FK |
| Kopiowanie danych do Excela |
| Przekazanie danych do deklaracji VAT |
Faktura
Rozpoczęcie pracy z programem
| Jak założyć nową firmę? |
| Jak ustawić współpracę z programem Finanse i Księgowość? |
| Jak uzgodnić dane kontrahentów, pracowników i urzędów z programem Finanse i Księgowość? |
| Jak zdefiniować schematy księgowań w połączeniu z programem Finanse i Księgowość? |
| Jak zdefiniować schematy księgowań w połączeniu z programem Mała Księgowość? |
| Jak ustawić współpracę z kasą fiskalną (konfiguracja połączenia, eksport towarów, import sprzedaży) |
| Jak ustawić współpracę z drukarką fiskalną (konfiguracja połączenia, definiowanie dokumentu fiskalnego, fiskalizację paragonu) |
Organizacja kartotek
| Jak można wykorzystać rodzaje? (musi zawierać definiowanie i użycie) |
| Jak można wykorzystać Znaczniki? (musi zawierać definiowanie i użycie) |
| Jak można wykorzystać Dodatkowe pola w kartotece towarów i kontrahentów? (musi zawierać definiowanie i użycie) |
Kartoteka kontrahentów
| Jak wprowadzić kontrahenta? (ręcznie i przez kopiowanie z istniejącego) |
| Jak wprowadzać kontrahentowi upusty na towary? |
| Co zrobić z kontrahentem, z którym już nie współpracujemy? |
| Grupowe tworzenie dokumentów dla wybranych kontrahentów |
| Grupowa zmiana warunków sprzedaży |
| Eksport kontrahentów do pliku |
| Zestawienie sprzedaż kontrahentom za okres |
| Zestawienie płatności kontrahentów za okres |
| Zestawienie rozliczenie sprzedaży |
| Zestawienie nierozliczona sprzedaż kontrahentom |
| Zestawienie należności i zobowiązania kontrahentów |
| Zestawienie niezrealizowane zamówienia obce |
| Zestawienie niezrealizowane kontrakty sprzedaży |
| Zestawienie rozrachunki kontrahenta |
| Zestawienie lista kontrahentów |
Kartoteka towarów
| Jak wprowadzić towar? |
| Jak wprowadzić usługe? |
| Jak wprowadzić zestaw? |
| Jak wprowadzić upusty ilościowe? |
| Grupowa zmiana ceny bazowej |
| Grupowa zmiana marż\ narzutów |
| Grupowa zmiana cen sprzedaży |
| Co zrobić z towarem, który został wycofany z oferty? |
| Zestawienie sprzedaż wybranych towarów |
| Zestawienie sprzedaż towarów za okres |
| Zestawienie niezrealizowane zamówienia obce |
| Zestawienie niezrealizowane kontrakty sprzedaży |
| Zestawienie cenniki dla wybranych towarów |
| Zestawienie lista towarów |
Kartoteka pracowników
| Jak wprowadzić pracownika? (ręcznie i przez kopiowanie z istniejącego) |
| Eksport pracowników do pliku |
| Zestawienie płatności wybranych pracowników |
| Zestawienie płatności pracowników za okres |
| Zestawienie należności i zobowiązania pracowników |
Kartoteka urzędów
| Jak wprowadzić urząd? (ręcznie i przez kopiowanie z istniejącego) |
| Eksport urzędów do pliku |
| Zestawienie płatności wybranych urzędów |
| Zestawienie płatności urzędów za okres |
| Zestawienie należności i zobowiązania urzędów |
Sprzedaż
| Jak wprowadzić zamówienia od klienta w PLN? |
| Jak wprowadzić zamówienia od klienta w walucie obcej? |
| Jak wystawić fakturę sprzedaży do zamówienia? |
| "Jak wystawić dokument ""wydanie kontrahentowi"" do zamówienia?" |
| Jak wystawić fakturę VAT? (ręcznie i na podstawie innego dokumentu) |
| Jak zafakturować sprzedaż krajową w walucie obcej? |
| Jak zafakturować sprzedaż niepodlegającą podatkowi VAT? |
| Jak zafakturować eksport usług? |
| Jak zafakturować WDT? |
| Jak wprowadzić sprzedaż detaliczną? |
| Jak wystawić fakturę do paragonu fiskalnego? |
| Jak wystawić korektę sprzedaży? |
| Wystawienie dokumentu wydanie kontrahentowi |
| Wystawienie faktury do wydania kontrahentowi |
| Przyjęcie płatności |
| Rozliczenie faktury z korektą |
| Obsługa sprzedaży zaliczkowej bez zmiany warunków umowy\zamówienia zawiera: wystawienie kontraktu, wystawienie faktury zaliczkowej, wystawienie faktury końcowej |
| Obsługa sprzedaży zaliczkowej ze zmianą warunków umowy\zamówienia zawiera: wystawienie kontraktu, wystawienie faktury zaliczkowej, korekta kontraktu, korekta faktury zaliczkowej, wystawienie faktury końcowej |
| Przesyłanie dokumentów do FK poprzez integrację |
| Przesyłanie dokumentów do FK poprzez eksport do pliku |
| Eksport dokumentów do Małej Księgowości |
| Kopiowanie dokumentów |
| Anulowanie dokumentów |
| Grupowe drukowanie dokumentów |
| Jak wystawić korektę do faktury, która została wystawiona w innym programie? |
| Zestawienie wybranych dokumentów |
| Zestawienie sprzedaż za okres |
| Zestawienie rozliczenie sprzedaży za okres |
| Zestawienie nie rozliczone dokumenty sprzedaży |
| Zestawienie nie zrealizowane zamówienia obce |
| Zestawienie niezrealizowane kontrakty |
| Obliczenie VAT należnego: przy metodzie memoriałowej i kasowej |
Pieniądze
| Wprowadzanie wpłaty |
| Wprowadzanie wypłaty |
| Utworzyć nowy rejestr pieniężny? |
| Jak wprowadzić saldo początkowe kasy lub banku? |
| Jak wprowadzić początkowy stan rozrachunków z kontrahentem? |
| Jak zarejestrować przesunięcie środków z kasy do banku? |
| Jak zrobić raport kasowy? |
| Przesyłanie dokumentów do FK poprzez integrację |
| Przesyłanie dokumentów do FK poprzez eksport do pliku |
| Eksport dokumentów do Małej Księgowości |
| Zestawienie wybranych dokumentów |
| Zestawienie płatności za okres |
